1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-58-CM09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2009 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE VIDEO PROYECTOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna 78 Impuesto 70300 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-07-2009 Título Descripción FACTURACION Y ENVIO FACTURAR A NOMBRE DE : COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA RUT: 61.102.009-0 SUBIDA ARTILLERIA Nº 360 PLAYA ANCHA VALPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Videocorp Ltda. Razón Social VIDEOCORP INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 89.629.300-1 Sucursal Videocorp Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 VIDEO PROYECTOR NEC NP-200 27 x 19 x 8 1   (297385) VIDEO PROYECTOR NEC NP-200 27 x 19 x 8 297451 (297385) VIDEO PROYECTOR NEC NP-200 27 x 19 x 8; Código: -;Región : V $ 370.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 370.000 $ 370.000

Total Neto	$ 370.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.300
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 440.300