1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-60-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3155-6-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3155-6-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 163210 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTO FACTURAR CONTRA RECEPCION DE TRABAJO CONFORME  A NOMBRE DE COMAMDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA SUBIDA ARTILLERIA 360 PLAYA ANCHA VALPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FKlenner Razón Social FREDDY ARNOLDO KLENNER LORCA R.U.T. 10.396.201-3 Sucursal FKlenner Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad MANTENCION Y REP. DE TECHO DE EDIFICIO INSIGNIA DE 300 MTS2   $ 859.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 859.000 $ 859.000

Total Neto	$ 859.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 163.210
TOTAL OC	$ 1.022.210