1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-61-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-08-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3155-7-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3155-7-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 235686,07 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FACTURACION Y ENTREGA DE PRODUCTO ENTREGAR FACTURA AL TERMINO DEL TRABAJO CONTRA RECEPCION CONFORME  SUBIDA ARTILLERIA 360 PLAYA ANCHA VALPARAISO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zelfi Ltda. Razón Social INGENIERIA Y COMERCIAL ZELFI LTDA R.U.T. 76.254.070-3 Sucursal Zelfi Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad MANT. Y REPARACION DE TECHUMBRE EDIF. HABITABILIDAD DE 340 MTS2   $ 1.240.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.453 $ 1.240.453

Total Neto	$ 1.240.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 235.686
TOTAL OC	$ 1.476.139