1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-72-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2011 Nombre de la Orden de Compra REGULARIZACION DE CARTAS ORDENES DE OPERACION TRANSBORDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-2-LP10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Ia ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Unidad de Compra PLAZA SOTOMAYOR S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA PRIMERA ZONA NAVAL R.U.T. 61.102.008-2 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 578605,86 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Vera Hnos. Razón Social MUDANZAS VERA HERMANOS LIMITADA R.U.T. 76.319.820-0 Sucursal Pedro Vera Hnos. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de transporte local en camión 1 Unidad REGULARIZACION DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Y CANCELADAS PROCESO OPERACION TRANSBORDO 2010/2011, SEGUN LICITACION ID Nº 2945-2-LP10 REGULARIZACION DE ORDENES DE COMPRA EMITIDAS Y CANCELADAS PROCESO OPERACION TRANSBORDO 2010/2011 $ 3.045.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.045.294 $ 3.045.294

Total Neto	$ 3.045.294
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 578.606
TOTAL OC	$ 3.623.900