1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-79-CM11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-11-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE CUPONES DE GAS LICUADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 20331,729 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-10-2011 Título Descripción ENTREGA DE FACTURA Y MERCADERIA FACTURAR A NOMBRE DE : COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA    RUT:  61.102.009-0 SUBIDA ARTILLERIA N° 360 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS LIPIGAS S.A. Razón Social EMPRESAS LIPIGAS S A R.U.T. 96.928.510-k Sucursal EMPRESAS LIPIGAS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 10   (376087) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 15 KILOS 377709 (376087) GAS LICUADO ENVASADO LIPIGAS NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : V ;V REGION(1) $ 10.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.090 $ 108.090

Total Neto	$ 108.090
Descuento	$ 1.081
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.332
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 127.341