1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3155-82-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE CONTENEDORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3109-30-LQ15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Unidad de Compra MOLO DE ABRIGO S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA ESCUADRA R.U.T. 61.102.009-0 Dirección de Facturación MOLO DE ABRIGO S/N Comuna Valparaíso Impuesto 76100,7 Dirección de Envío de la Factura MOLO DE ABRIGO S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICONTAINERS LTDA. Razón Social SERVICIO DE REPRESENT VENTAS E INSP DE CONTENED Y R.U.T. 78.096.830-3 Sucursal SERVICONTAINERS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112110 Contenedores intermedios a granel 2 Unidad ARRIENDO CONTAINERS GLDU 530304-2 PERIODO 21/02/17 AL 20/03/17 EASU 961400-3 PERIODO 22/02/17 AL 21/03/17 ARRIENDO CONTAINERS GLDU 530304-2 PERIODO 21/02/17 AL 20/03/17 EASU 961400-3 PERIODO 22/02/17 AL 21/03/17 $ 200.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.530 $ 400.530

Total Neto	$ 400.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.101
TOTAL OC	$ 476.631