1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PARKA MIMETISMO CON POLAR PARA GRUMETES IM. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-44-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 2523200 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-01-2026 Título Descripción CONFIRMACIÓN DE TALLAS SOLICITADAS De acuerdo a Anexo Tabla de Tallas se confirma lo siguiente: TALLA CANTIDAD S-REGULAR 15 S-LARGO 20 M-REGULAR 15 M-LARGO 15 L-REGULAR 15 TOTAL 80 GARANTÍA FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SE SOLICITA ENVIAR GARANTÍA POR FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO SOLICITADO EN BASES DE LICITACIÓN, CLÁUSULA Y, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: BENEFICIARIO: DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD DE LA ARMADA, RUT 61.966.700-K. MONTO GARANTÍA: $664.000.- VIGENCIA: 13 DE JULIO DE 2026 GLOSA: "Por fiel y oportuno cumplimiento de contrato de licitación ID 3156-44-LE25 “PARKA MIMETISMO CON POLAR" 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSISA Razón Social INSISA SPA R.U.T. 99.555.650-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INSISA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 80 Unidad PARKA MIMETISMO MULTICAM CON POLAR.   $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.280.000 $ 13.280.000

Total Neto	$ 13.280.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.523.200
TOTAL OC	$ 15.803.200