1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1010-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3156-630-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SOSTENIMIENTO ENTREPUENTE Proveniente de Licitación 3156-630-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna -1 Impuesto 39869,79 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SODIMAC S A R.U.T. 96.792.430-K Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162301 ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA MANTENCIÓN DE ENTREPUENTES SEGÚN LO REQUERIDO EN 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA MANTENCIÓN DE ENTREPUENTES SEGÚN LO REQUERIDO EN ADQUISICIÓN DE MATERIALES, PARA MANTENCIÓN DE ENTREPUENTES SEGÚN LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 209.841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.841 $ 209.841

Total Neto	$ 209.841
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.870
TOTAL OC	$ 249.711