1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1065-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 50862,51987 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EL HAREM Razón Social JEANNETTE MARGOT ELGUETA ROSALES R.U.T. 12.381.866-0 Sucursal EL HAREM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Bidón CERA LIQUIDA INCOLORA CERA LIQUIDA INCOLORA $ 8.005,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.050 $ 80.050 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 10 Bidón CERA LIQUIDA ROJA CERA LIQUIDA ROJA $ 8.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.670 $ 80.672 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 36 Botella CLORO CLORO $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.468 $ 54.454 24111503 Bolsas de plástico 50 Paquete BOLSA DE BASURA 80X110 BOLSA DE BASURA 80X110 $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.500 $ 52.521

Total Neto	$ 267.697
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.863
TOTAL OC	$ 318.560