1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1120-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-11-2018 Nombre de la Orden de Compra ABASTECIMIENTO-COCINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1120/2018 del sistema Asignacion Alumno. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 72819,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peña Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA PENA LIMITADA R.U.T. 76.069.248-4 Sucursal Peña Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 4 Unidad SIFON DE ACERO ACERO INOXIDABLE   $ 22.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.760 $ 90.760 40141716 Sifones en P 3 Unidad LLAVE MONOMANDO CON LAVA PLATOS.   $ 97.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 292.500 $ 292.500

Total Neto	$ 383.260
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.819
TOTAL OC	$ 456.079