1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1139-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2018 Nombre de la Orden de Compra PREMIACIÓN CEREMONIA GRADUACIÓN GRUMETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1139/2018 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 50453,93 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-12-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Phanter. Razón Social FABBRI LANDI FRANCO Y OT R.U.T. 50.071.640-1 Sucursal Importadora Phanter. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31152001 Alambre de navaja 2 Unidad NAVAJA VICTORINOX 0,8873 HUNTER   $ 36.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.100 $ 72.100 31152001 Alambre de navaja 3 Unidad NAVAJA VICTORINOX HANDYMAN 23 FUNC. 1,3773   $ 46.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.405 $ 138.405 46171515 Estuches de llaves o llaveros 2 Unidad ESTUCHE NAVAJA VICTORINOX 4.0523.3   $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.042 $ 25.042 46171515 Estuches de llaves o llaveros 3 Unidad ESTUCHE NAVAJA VICTORINOX 4.0521.3   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 265.547
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.454
TOTAL OC	$ 316.001