1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1239-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION - 305 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1239/2018 del sistema ASIGNACIÓN ALUMNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 481,72 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sumatec Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL FORTEZA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.367.430-4 Sucursal Sumatec Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1585021 )VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE PRO G7100 UNIDAD 1586918 (1585021) VIDEOPROYECTOR EPSON POWERLITE PRO G7100 UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 2.543,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 2.543,00 US$ 2.543,00

Total Neto	US$ 2.543,00
Descuento	US$ 7,63
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 481,72
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 3.017,09