1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1243-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1243/2018 del sistema Asignacion Alumno. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 226376 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor soc comercial jara y cubillos ltd Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL JARA Y CUBILLOS LIMITADA R.U.T. 76.191.658-0 Sucursal soc comercial jara y cubillos ltd Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102900 2239-17-lp14   1014   (1293436 )VESTUARIO DEPORTIVO TORPEDO GORRO DE NATACION UNIDAD 1319380 (1293436) VESTUARIO DEPORTIVO TORPEDO GORRO DE NATACION UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.267.500 $ 1.267.500

Total Neto	$ 1.267.500
Descuento	$ 76.050
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 226.376
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.417.826