1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1252-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1252/2018 del sistema ASIGNACIÓN ALUMNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 409409 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 2239-7-LP12 Cepillos de limpieza 1200   (1356968 )ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024 1383438 (1356968) ESCOBILLA DE LIMPIEZA VIRUTEX PARA ZAPATO Z381024; Código: Z381024; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.187.600 $ 2.187.600

Total Neto	$ 2.187.600
Descuento	$ 32.814
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 409.409
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.564.195