1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-1324-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-12-2016 Nombre de la Orden de Compra LORNA SANDOVAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 421080,66 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora Lorna Adriazola Sandoval EIRL Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS DE ESCRITORIO Y DE R.U.T. 76.426.447-9 Sucursal Comercializadora Lorna Adriazola Sandoval EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 2239-4-LP14 Papel multiuso 70   (1128678) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS 1150915 (1128678) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 96-97% CAJA 10 RESMAS; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 31.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.238.600 $ 2.238.600

Total Neto	$ 2.238.600
Descuento	$ 22.386
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 421.081
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.637.295