1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-142-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2020 Nombre de la Orden de Compra VIVERES ESPECIALES PARA CLASES DE GRUMETES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-121-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 19136,8 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-02-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor sociedad comercial las salinas limitada Razón Social sociedad comercial las salinas limitada R.U.T. 76.188.628-2 Sucursal sociedad comercial las salinas limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 1 Unidad VÍVERES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA , DE ACUERDO A LOS VALORES EN CONTRATO DE LICITACIÓN 3156-121-LE19 VÍVERES SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA , DE ACUERDO A LOS VALORES EN CONTRATO DE LICITACIÓN 3156-121-LE19 $ 100.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.720 $ 100.720

Total Neto	$ 100.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.137
TOTAL OC	$ 119.857