1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-159-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-03-2023 Nombre de la Orden de Compra MARCADORES DE PIZARRA METALICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-9-R123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ASIG. GRUMETES del sistema C.G.U. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 517336,56 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC COMERCIAL DICER LTDA Razón Social SOC COMERCIAL DICER LTDA R.U.T. 78.715.730-0 Sucursal SOC COMERCIAL DICER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121502 Rotuladores de base disolvente 1 Unidad PLUMONES DE PIZARRA METALICOS RECARGABLES, TINTAS PARA PLUMONES DE PIZARRA PLUMONES DE PIZARRA METALICOS RECARGABLES $ 2.722.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.722.824 $ 2.722.824

Total Neto	$ 2.722.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 517.337
TOTAL OC	$ 3.240.161