1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-18-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-01-2025 Nombre de la Orden de Compra FRAZADAS GRUMETES 3156-176-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-176-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ASIGNACION GRUMETES del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 712500 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-01-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZARPE Razón Social INVERSIONES ZARPE SPA R.U.T. 77.374.703-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZARPE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121508 Mantas o frazadas 150 Unidad FRAZADA TERMICA DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LICITACION 3156-176-LE24. FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. FRAZADA TERMICA DE ACUERDO A LO OFERTADO EN LICITACION 3156-176-LE24. FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES. $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750.000 $ 3.750.000

Total Neto	$ 3.750.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 712.500
TOTAL OC	$ 4.462.500