1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-19-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra PERIODO DE CURSO C.B.A. GRUMETES IM: 3156-7-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 19/2025 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 654773,82 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-01-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS FRATELLI Razón Social COMERCIALIZADORA FRATELLI SPA R.U.T. 77.745.541-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS FRATELLI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211901 Paños para herramientas 1 Global ARTÍCULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. ARTÍCULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. $ 3.446.178,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.446.178 $ 3.446.178

Total Neto	$ 3.446.178
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 654.774
TOTAL OC	$ 4.100.952