1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-229-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-04-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-12-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-12-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 406980 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-05-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIJASE LIMITADA Razón Social COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DE ASEO INDUSTRIAL D R.U.T. 76.402.971-2 Sucursal DIJASE LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131814 Limpiadores o pulidores de metal 900 Unidad Pule Metáles Limpia Metales Badenpowell de 250cc, se adjunta ficha técnica y se entrega muetras, ENTREGA EN 10 DIAS HABILES DESDE GENERADA OC $ 2.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.142.000 $ 2.142.000

Total Neto	$ 2.142.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.980
TOTAL OC	$ 2.548.980