1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-247-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-81-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-81-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna * Impuesto 634937,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor aurofrio ltda Razón Social SOC CASTRO Y SAN MARTIN LIMITADA R.U.T. 77.617.840-3 Sucursal aurofrio ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 429 MADERAS   $ 303.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 303.840 $ 303.840 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 427 MATERIALES ELECTRICOS   $ 471.905,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 471.905 $ 471.905 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 424 MATERIALES CONSTRUCCION   $ 550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 550.000 $ 550.000 31181702 Empaquetaduras 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 421 PLACAS   $ 1.555.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.800 $ 1.555.800 39101601 ampolletas halógenas 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 413   $ 242.730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 242.730 $ 242.730 46101601 Munición para defensa u orden público 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES SEGUN ANEXO ADJUNTO HOJA Nº 419 POSTONES   $ 217.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.500 $ 217.500

Total Neto	$ 3.341.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 634.937
TOTAL OC	$ 3.976.712