1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-263-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CONFECCIÓN DE ROPEROS GTES.:3156-29-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-29-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 3418982,36 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-04-2025 Título Descripción CONTACTO PARA COORDINACIONES TRASLADO E INGRESO PARA TRASLADO DE MATERIAL E INGRESO DE PERSONAL OFERENTE DEBE CONTACTAR A JEFE DEPTO MANT. Y SERVICIOS. CAPITÁN HERMANI NETTLE: 412742244 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS FONPA Razón Social EMPRESAS FONPA SPA R.U.T. 78.135.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS FONPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112121 Grapa de ángulo 1 Global ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ENTREPUENTE". ENVIAR FACTURA A CORREO CON MATERIALES DETALLADOS. ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ENTREPUENTE". ENVIAR FACTURA A CORREO CON MATERIALES DETALLADOS. $ 17.994.644,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.994.644 $ 17.994.644

Total Neto	$ 17.994.644
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.418.982
TOTAL OC	$ 21.413.626