1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-291-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3156-132-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CURSO FIBRA DE VIDRIO Proveniente de Licitación 3156-132-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna -1 Impuesto 31131,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSCAR SEGUNDO CAMPOS CONTRERAS R.U.T. 5.339.015-3 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 800 5 Pliego Papeles de lija 800 LIJA AL AGUA DE Nº 800 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.750 $ 3.750 31191501 Papeles de lija 1200 5 Pliego Papeles de lija 1200 LIJA AL AGUA DE Nº 1200 $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.100 $ 4.100 11121610 Maderas duras coigue 5 Talonario Maderas duras coigue TABLAS DE LINGUE DE 2" X 8" DE 3.60 MT. CEPILLADA $ 31.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.000 $ 156.000

Total Neto	$ 163.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.132
TOTAL OC	$ 194.982