1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-300-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-06-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-35-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-35-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 349620,33 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-06-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Saintec Razón Social SAINTEC SPA R.U.T. 76.954.638-3 Sucursal Saintec Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Según DetalleAdjunto "Mantencion y Recarga Anual Extintores Esgrum." Mantencion y recarga de EXTINTORES EN TERRENO CON TALLER MOVIL CERTIFICADO, INCLUYE REPUESTOS. $ 1.840.107,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.840.107 $ 1.840.107

Total Neto	$ 1.840.107
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 349.620
TOTAL OC	$ 2.189.727