1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-315-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE MANTENCION Y REPARACION DEPENDENCIAS CENTRO NAVAL DE INSTRUCCION DE RECLUTAS (TORNILLOS, CEMENTO, GRAVILLA, SILICONA, AMPOLLETAS) segun compra ágil: 3156-280-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20/C.N.I.R./2025 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 85690 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor construpat Razón Social SOCIEDAD CONSTRUPAT VENTAS Y SERVICIOS SPA R.U.T. 77.625.144-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal construpat Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 5 Unidad DUCHA TIPO PLATO REDONDO 30 CMS   $ 14.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.500 $ 74.500 31161511 Tornillos de apriete 10 Caja TORNILLOS AUTOPERFORANTES CABEZA HEXAGONAL CON GOLILLA MF 10X3/4" CAJA DE 100 UNIDADES   $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000 30111601 Cemento 4 Saco SACO DE CEMENTO DE 25 KG   $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 20131102 Arenas de fracturar 4 Saco SACO DE ARENA DE 25 KG   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 22101606 Esparcidoras de gravilla 4 Saco SACO DE GRAVILLA DE 25 KG   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 46181504 Guantes protectores 20 Par GUANTES DE CABRITILLA CUERO SIN FORRO TALLA L   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000 12352310 Siliconas 5 Unidad SILICONA BLANCA NEUTRA 300 ML BAÑOS COCINA   $ 7.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.500 15121802 Lubricantes anticorrosivos 5 Unidad LUBRICANTE ANTICORROSIVO SPRAY SIMILAR WD40 MULTIUSO 311 GR.   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.500 $ 32.500 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad AMPOLLETAS LED LUZ COLOR ROJO 12 WATTS   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 39101610 ampolletas de filamento 10 Unidad AMPOLLETAS LED LUZ BLANCO FRIO A60 12 WATTS   $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.900 $ 17.900 31201515 Cintas de papel 10 Unidad CINTA ENMASCARAR (PEGOTE) 48MM X 10 MTS   $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PINTAR MANGO MADERA 3"   $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PINTAR MANGO MADERA 4"   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PINTAR MANGO MADERA 5"   $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000 31211904 Brochas 10 Unidad BROCHA PINTAR MANGO MADERA 2"   $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000 31201509 Cinta adhesiva de nilon 5 Unidad CINTA AISLADORA ELECTRICA COLOR NEGRO 19MM X 18 MTS   $ 3.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 451.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.690
TOTAL OC	$ 536.690