1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-352-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GUANTES STRETCH BLANCOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-59-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema ASIG. GRUMETES. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 1003808 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N, MOLO 500 ISLA QUIRIQUINA, BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FOURTEX Razón Social COMERCIAL FOURTEX SPA R.U.T. 77.552.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FOURTEX Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1600 Par SE ADJUNTA "ANEXO ESPECTEC GUANTES STRECH BLANCOS" GUANTES STRECH BLANCOS $ 3.302,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.283.200 $ 5.283.200

Total Neto	$ 5.283.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.003.808
TOTAL OC	$ 6.287.008