1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-376-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3156-200-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ÚTILES DE ASEO PARA LAVANDERIA. Proveniente de Licitación 3156-200-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna -1 Impuesto 273837,5 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ABASOLO Y CIA LTDA R.U.T. 83.285.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 SUAVIZANTE SOFT ENVASE DE LITRO 60 Litro SUAVIZANTE SOFT ENVASE DE LITRO SUAVIZANTE EQUIVALENTE SOFT, ENVASE DE 1 LTS. $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 47131811 DETERGENTE VALOR SACOS DE 12,5KILOS 95 Saco DETERGENTE VALOR SACOS DE 12,5KILOS DETERGENTE EQUIVALENTE VALOR O PAWER 1000-30 H 12.5 KG. $ 14.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.391.750 $ 1.391.750

Total Neto	$ 1.441.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.838
TOTAL OC	$ 1.715.088