1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-419-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-06-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-206-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-206-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 151900,25 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sotamaq Ltda Razón Social SOCIEDAD DE TRANSPORTES Y MAQUINARIAS LIMITADA R.U.T. 76.112.928-7 Sucursal Sotamaq Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES Nº 402/429, ADJUNTO   $ 353.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 353.120 $ 353.120 31191501 Papeles de lija 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES Nº 411, ADJUNTO   $ 40.468,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.468 $ 40.468 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad LISTADO DE MATERIALES Nº 426, ADJUNTO   $ 405.887,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.887 $ 405.887

Total Neto	$ 799.475
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 151.900
TOTAL OC	$ 951.375