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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3156-437-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PENDONES PARA SELECCIONADO ESGRUM: 3156-382-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
ESCUELA DE GRUMETES |
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Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ESCUELA DE GRUMETES
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R.U.T. |
61.102.024-4 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. |
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Comuna |
Talcahuano
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Impuesto |
64600 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
07-08-2025 |
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Proveedor |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Razón Social |
ANA MARÍA VEGA MARTÍNEZ
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R.U.T. |
15.442.340-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AV-EME PUBLICIDAD |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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53121602
| Bolsas de lona | 1 | Global | ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO LONAS".
ENVIAR FACTURA A CORREO CON TOTALIDAD DE MATERIALES. | ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO LONAS".
ENVIAR FACTURA A CORREO CON TOTALIDAD DE MATERIALES. |
$ 340.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 340.000
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$ 340.000
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Total Neto
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$ 340.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 64.600
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$ 404.600
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.