1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-478-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE BALSAS GRUMETES C.B.A.: 3156-413-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 478/2025 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 114570 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CMIElFaro Razón Social COMERCIAL MARITIMA INDUSTRIAL EL FARO S A R.U.T. 96.581.900-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CMIElFaro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25111806 Balsas 1 Global ARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. ARTICULOS,FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. $ 603.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.000 $ 603.000

Total Neto	$ 603.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.570
TOTAL OC	$ 717.570