1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-501-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ELEMENTOS REPARACION SECTOR SASTERIA: 3156-431-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 501/2025 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 164709,86 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 1 Global ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO",FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. ARTÍCULOS SEGÚN "ANEXO ADJUNTO",FACTURACION DEBE DETALLAR PRODUCTOS Y VALORES, AÑADIR DATOS BANCARIOS DE EMPRESA PARA EFECTUAR PAGO. $ 866.894,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 866.894 $ 866.894

Total Neto	$ 866.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 164.710
TOTAL OC	$ 1.031.604