1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-531-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-08-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-162-L113 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-162-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 94380,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Manufacturas, diseño e Ingenieria Hernán Barría Dí Razón Social MANUFACTURAS, DISENO E INGENIERIA HERNAN BARRIA DI R.U.T. 76.078.215-7 Sucursal Manufacturas, diseño e Ingenieria Hernán Barría Dí Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53141507 Broches 1 Unidad SEGUN LISTADO DE MATERIALES N° 343, ADJUNTO. LISTADO DE MATERIALES N° 343, ADJUNTO $ 496.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 496.740 $ 496.740

Total Neto	$ 496.740
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 94.381
TOTAL OC	$ 591.121