1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-628-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-167-LE09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-167-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 229909,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EUROSPORT SA Razón Social EUROSPORT SA R.U.T. 78.919.950-7 Sucursal EUROSPORT SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53112002 cordones de calzados 820 Metro Lineal CORDON ELASTICO COLOR NEGRO   $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.880 $ 68.880 53102402 Calcetines 3101 Par CALCETA DEPORTIVA COLOR BLANCO DE ALGODON,TAMAÑO ESTANDAR SEGÚN ANEXO ADJUNTO   $ 368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.141.168 $ 1.141.168

Total Neto	$ 1.210.048
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 229.909
TOTAL OC	$ 1.439.957