1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-645-AG22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3156-478-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación MOLO 500 - BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 190912 Dirección de Envío de la Factura MOLO 500 - BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EVEREST SPA Razón Social COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA EVEREST SPA R.U.T. 76.870.133-4 Sucursal EVEREST SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131605 Cepillos de limpieza 1200 Unidad ESCOBILLA PARA UÑAS ESCOBILLA PARA UÑAS $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 53121803 Cepillos de ropa 240 Unidad ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA ESCOBILLA PARA LAVAR ROPA $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.800 $ 172.800 53131608 Jabones 500 Unidad JABÓN PARA LA ROPA POPEYE JABÓN PARA LA ROPA POPEYE $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.000 $ 400.000

Total Neto	$ 1.004.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 190.912
TOTAL OC	$ 1.195.712

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.137.595-6 Ver adjunto