1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-660-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN - 68 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 660/2018 del sistema ASIGNACIÓN ALUMNO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 73355,39 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-08-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peña Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA PENA LIMITADA R.U.T. 76.069.248-4 Sucursal Peña Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Tineta ESMALTE BLANCO   $ 106.433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.433 $ 106.433 40141702 Grifos 2 Unidad COMBINACIÓN DE LAVAPLATO   $ 78.262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 156.524 $ 156.524 39101610 ampolletas de filamento 6 Unidad AMPOLLETA ROJA DE AHORRO 13W   $ 3.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.460 $ 20.460 39101610 ampolletas de filamento 4 Unidad AMPOLLETAS GU-10   $ 8.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.680 $ 34.680 31211506 Pinturas de látex 1 Tineta LATEX PINTURA VERDE MUSGO   $ 67.984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.984 $ 67.984

Total Neto	$ 386.081
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.355
TOTAL OC	$ 459.436