1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-739-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-111-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-111-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 300836,12 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aysber Comercial Industrial Razón Social JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.115-3 Sucursal Aysber Comercial Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Listado de Materiales Nº 315, adjunto Listado de Materiales Nº 315, adjunto $ 481.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 481.770 $ 481.770 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Listado de Materiales Nº 324, adjunto : Listado de Materiales Nº 324, adjunto $ 252.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.570 $ 252.570 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Listado de Materiales Nº 325, adjunto Listado de Materiales Nº 325, adjunto $ 849.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 849.008 $ 849.008

Total Neto	$ 1.583.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 300.836
TOTAL OC	$ 1.884.184