1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-75-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENIMIENTO EQUIPOS RX ESGRUM: 3156-24-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002.00003-309-5K del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. Comuna Talcahuano Impuesto 106400 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ, ISLA QUIRIQUINA, MOLO 500, INTERIOR BASE NAVAL, TALCAHUANO, REGIÓN DEL BIO BIO. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-02-2026 Título Descripción REALIZAR COORDINACIONES CONTACTAR CON: CABO PRIMERO YULISSA MEDINA. FONO: +569 98704201 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TECSERMED Razón Social TECSERMED SPA R.U.T. 77.360.769-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TECSERMED Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42201839 Bandejas de procedimiento para sistemas médicos de imagen 1 Global SERVICIO SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM. SERVICIO SEGÚN "ANEXO ADJUNTO", PROVEEDOR DEBE: DETALLAR PRODUCTOS EN FACTURACIÓN Y REMITIR VÍA CORREO, SEGÚN OBSERVACIONES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ORCOM. $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000

Total Neto	$ 560.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.400
TOTAL OC	$ 666.400