1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-875-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-08-2019 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-97-L119 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-97-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 106586,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Estrella del Sur Razón Social SOC JARA Y JARA LIMITADA R.U.T. 77.699.940-7 Sucursal Estrella del Sur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121501 Carros para limpieza 1 Unidad Carro de dos niveles para transporte de Depósitos Gastronorm, Depósito Gastronorm Y Tapa estampada de acero inoxidable CARRO DOS NIVELES PARA TRANSPORTE DE DEPOSITOS GASTRONOMICOS 11, CAPACIDAD 6 UNIDADES DIMENSIONES 1100X600X850. INCLUYE 12 DEPOSITOS GRASTRONOMICOS 11 ACERO INOXIDABLE AISI 304 DIMENSIONES 530X325X150 Y 12 TAPAS ACERO INOXIDABLE PARA DEPOSITO GASTRONÓ $ 560.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.980 $ 560.980

Total Neto	$ 560.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.586
TOTAL OC	$ 667.566