1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-892-MC18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2018 Nombre de la Orden de Compra EDUCACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 892/2018 del sistema Asignación Alumno. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 75753 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-11-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peña Ltda Razón Social DISTRIBUIDORA PENA LIMITADA R.U.T. 76.069.248-4 Sucursal Peña Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 20 Unidad MONOBLOCK BAÑO FAS LC-2-1001 1/2"   $ 16.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.400 $ 337.400 40141726 Tomas de agua 20 Unidad FLEXIBLE METALICO NIBSA AGUA 1/2"X1/2" HI 30CM.   $ 3.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 61.300 $ 61.300

Total Neto	$ 398.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.753
TOTAL OC	$ 474.453