1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-01-2026 Nombre de la Orden de Compra GORRA LONETA PARA MARINERIA GRUMETES 2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-63-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO Comuna Talcahuano Impuesto 2432000 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N , MOLO 500 , BASE NAVAL TALCAHUANO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor mahina Razón Social COMERCIAL MAHINA LIMITADA R.U.T. 76.311.219-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal mahina Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102701 Uniformes Militares 800 Unidad GORRA LONETA PARA MARINERÍA, SE ADJUNTA ANEXO ESPETEC. GORRA LONETA BLANCA DE MARINERIA 800 UNIDADES VALOR NETO 16.000 CADA UNA $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800.000 $ 12.800.000

Total Neto	$ 12.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.432.000
TOTAL OC	$ 15.232.000