1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-965-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-455-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-455-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 66443 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA CONTRATO CONTRATO SERA CELEBRADO CON LA EMISION DE LA ORDEN DE COMPRA Y POSTERIOR ACEPTACION DE LA MISMA POR PARTE DEL PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aysber Comercial Industrial Razón Social JUAN DOMINGO BENAVENTE OLIVA R.U.T. 5.954.115-3 Sucursal Aysber Comercial Industrial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SEGUN LISTADO DE MATERIALES N°873, ADJUNTO.   $ 313.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 313.160 $ 313.160 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SEGUN LISTADO DE MATERIALES N° 870, ADJUNTO.   $ 36.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.540 $ 36.540

Total Neto	$ 349.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.443
TOTAL OC	$ 416.143