1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3156-967-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3156-461-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3156-461-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESCUELA DE GRUMETES Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESCUELA DE GRUMETES R.U.T. 61.102.024-4 Dirección de Facturación AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N Comuna Talcahuano Impuesto 70764,74 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRUMETE TELLEZ S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción CLAUSULA CONTRATO EL CONTRATO CERA CELEBRADO MEDIANTE LA EMISION DE LA ORDE NDE COMPRA Y LA POSTERIOR ACEPTACION POR PARTE DEL PROVEEDOR. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad SEGUN LISTADO DE MATERIALES N° 893, ADJUNTO.   $ 372.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.446 $ 372.446

Total Neto	$ 372.446
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 70.765
TOTAL OC	$ 443.211