1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-10-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-02-2018 Nombre de la Orden de Compra servicio de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-1-LP16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 3745310,4 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M&S Com.Ltda.Master Service Co - Casa Matriz Razón Social MASTER SERVICE COMERCIAL LIMITADA R.U.T. 78.865.610-6 Sucursal M&S Com.Ltda.Master Service Co - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE 2018. CONTRATO DEL 28 ENERO 7. SERVICIO DE ASEO CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICICIEMBRE 2018. CONTRATO DEL 28 ENERO 2017. $ 1.642.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.712.160 $ 19.712.160

Total Neto	$ 19.712.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.745.310
TOTAL OC	$ 23.457.470