1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-11150-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PAGO A PROVEEDORES Y REMUNERACIONES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3157-36-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Razón Social BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA CHILE R.U.T. 97.032.000-8 Sucursal Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84121501 SERVICIO DE PAGO A PROVEEDORES Y DE REMUNERACIONES DE LA SANIDAD DE LA ARMADA 1 Unidad   Bancos privados $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1 $ 1

Total Neto	$ 1
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1

Justificación de exención de impuesto