1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-130-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-08-2013 Nombre de la Orden de Compra REDISEÑO SITIO WEB Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Reposición o complementación de accesorios compatibles con modelos ya adquiridos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EJE DIGITAL SA Razón Social EJE DIGITAL S,A. R.U.T. 96.947.810-2 Sucursal EJE DIGITAL SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112106 Proveedores de aplicaciones 1 Unidad REDISEÑO DE SITIO WEB SANIDAD NAVAL REDISEÑO DE SITIO WEB SANIDAD NAVAL $ 690.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 690.828 $ 690.828

Total Neto	$ 690.828
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 690.828

Justificación de exención de impuesto