1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-168-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-11-2019 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS MES DE NOVIEMBRE DE 201 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 17602,55 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-11-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS ME DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N°479879 ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017, ID : 36688. CONTRATO 53711 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS ME DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N°479879 ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017, ID : 36688. CONTRATO 53711 $ 54.535,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.535 $ 54.535 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS ME DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N°479877 ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017, ID : 36688. CONTRATO 53695 ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS ME DE NOVIEMBRE 2019 FACTURA N°479877 ACUERDO COMPLEMENTARIO CONVENIO MARCO GRANDES COMPRAS 67/2017, ID : 36688. CONTRATO 53695 $ 38.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.110 $ 38.110

Total Neto	$ 92.645
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.603
TOTAL OC	$ 110.248