1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-176-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SILLAS PARA ESTA DIRECCIÓN. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 330588 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAGENS S.A. Razón Social MAGENS S.A. R.U.T. 76.271.597-k Sucursal MAGENS S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 2239-8-LP14 Sillas 35   (1095065 )SILLA - EJECUTIVA POLTRONA ALTO 50 X 52 X 72 CM 1115065 (1095065) SILLA - EJECUTIVA POLTRONA ALTO 50 X 52 X 72 CM; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.793.750 $ 1.793.750

Total Neto	$ 1.793.750
Descuento	$ 53.813
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 330.588
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 2.070.525