1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-192-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-12-2015 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2945-75-LP12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 73393,58 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMACOFI S.A. Razón Social DIMACOFI S A R.U.T. 92.083.000-5 Sucursal DIMACOFI S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGUN CONTRATOS 33639,33640,33441,33637,33638,40341, 33681 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE DICIEMBRE ARRIENDO FOTOCOPIADORA SEGUN CONTRATOS 33639,33640,33441,33637,33638,40341, 33681 CORRESPONDIENTE A CONSUMOS DE DICIEMBRE $ 386.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 386.282 $ 386.282

Total Neto	$ 386.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 73.394
TOTAL OC	$ 459.676