1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-196-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11700 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 5978,26 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INTESIS Razón Social INTEGRADORES DE TECNOLOGIA Y SISTEMAS S A R.U.T. 78.159.800-3 Sucursal INTESIS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   1   (1582418 )RACK DELL POWEREDGE R740XD/2 X XEON 6136/256GB/4 X 1,6TB SSD UNIDAD 1584316 (1582418) RACK DELL POWEREDGE R740XD/2 X XEON 6136/256GB/4 X 1,6TB SSD UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $317,24 US$ 31.724,00 US$ 0,00 US$ 317,24 US$ 31.724,00 US$ 32.041,24

Total Neto	US$ 32.041,24
Descuento	US$ 576,74
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 5.978,26
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 37.442,76