1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3157-207-CM12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2012 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Unidad de Compra JORGE MONTT 11.700 LAS SALINAS 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE SANIDAD DE LA ARMADA R.U.T. 61.102.016-3 Dirección de Facturación JORGE MONTT 11700 Comuna Viña del Mar Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura JORGE MONTT 11700 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Razón Social LATAM Airlines Group S.A. R.U.T. 89.862.200-2 Sucursal LAN AIRLINES S.A. - Portal LAN - Chilecompra Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: AWHLUM Ticket: 0452102837058   $ 114.188,00 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 114.188 $ 105.238 78111502 Pasajes Aereos 1 Unidad Pasaje adulto PNR: AWHLUM Ticket: 0452102836772   $ 114.188,00 $ 8.950,00 $ 0,00 $ 114.188 $ 105.238

Total Neto	$ 210.476
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 210.476